关于2021年度预算执行中 “未按规定使用公务卡”问题的整改报告
2022年4月,汕尾市城区审计局对我处2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。针对审计部门提出的管理处2021年度4-5月有5笔支付办公费行为未按规定使用公务卡结算的问题,管理处领导高度重视。经查,2021年4月下旬至5月上旬期间,为确保“数字政府”公共财政综合管理平台顺利上线,原系统的公务卡报销功能暂停使用,故期间工作人员使用公务卡进行公务活动未能及时报销,由持卡人先行垫付还款。为避免此类问题再次发生,管理处认真进行了整改,现将整改情况报告如下:
一、组织财务人员业务学习 组织财务人员学习《关于全面落实公务卡结算改革工作的通知》(汕财库【2018】8号)的文件精神,按文件规定把好凭证审核关口,规范报销结算方式,熟练公务卡报销操作流程、管理及报销制度。
二、开展财务政策宣传培训
加强业务人员财务报销的培训,利用工作群、公众号等平台宣传财务报销政策,帮助全体职工了解公务卡结算制度的要求、结算目录、使用方法等,特别是对本次审计中发现问题的人员进行专门培训和指导。以审促改,以审促建,不断提升景区的财务工作质量。
汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处
2022年8月8日
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